1. Modtaget rykker

 a. Hvis fakturanumrene ikke fremgår på den pågældende rykkerskrivelse, så skal vi skrive tilbage til kreditor og bede om originalfaktura.

b. Hvis fakturanumrene fremgår, følger du bare trin 2 og 3.

2. Modtaget faktura

 a. Når fakturaen er modtaget, skal vi slå dem op i Unik og se, om de allerede ligger i flowet, hvilket der er lavet en vejledning til i trin 3.

b. Bed ALTID kreditor om fremover at opkræve os via EAN nr. – 5790002136078 – giv dem følgende link til uddybelse http://www.heimstaden.dk/faktura/ 

3. Søg efter faktura i Unik

a. Unik – Generelt – Posteringssøgning

b. Kryds af i feltet (1) workflow udvidet, (2) medtag afsluttede samt (3) vis kun seneste trin

c. Udfyld fakturanummer i feltet – tap – tryk på søg nede i højre hjørne

d. Find det korrekte kreditornavn, hvis der kommer mere end én frem

e. Hvis den fremgår og du enten kan se under noter, at den er bogført eller at den i hvert fald er i flowet ved at højreklikke på den og trykke ’vis status’

f. Hvis fakturaen allerede ligger i flowet eller er bogført, så giver vi kreditor besked på, at de snart vil modtage deres penge eller at de allerede er overført.

g. Hvis de IKKE kommer frem i din søgning i Unik, så scanner du fakturaen ind til betaling på printeren i mappen ’Faktura’.